社員総会報告5
まとめです．ひとことでは「今年もアホな予算なので達成度合いを注視しましょう」かな．
●H29決算
以下の点からダメ出しをさせていただきました．
・予算比6割超の赤字（▲\35M）
・昨年（H28）度よりも赤字増（▲\15M）．
主因は，「会員増の見込みが大甘だったため」といえましょう．
前H28年度実績比で，H29年度は以下の予算でした．
・入会金＋会費 … \39Mの増，
・正員 … 4,421名の増*．
*：\326M（H29予算）－\294M（H28実績）
7,200円/名の単純換算にて，以下同．
ひらたくは――
「今年は▲\55Mの赤字で収めるぜ！（正員が4,421名増えたら）」
「ごめん▲\89Mになっちゃいました，会員増えなかったんで」
――というオチです．
もちろん，「そもそもその予算はおかしい！」とは言いました．
去年の総会で．
「格好つけの予算」を示されるよりは，
最初から「正直な予算」を見せてもらった方がありがたいです．
対処が早めにできるからです：
「今年の赤字は▲\89M行っちゃいます．
みなさんどうしましょう，
真剣に考えましょう．」
...と言ってもらった方が嬉しいのですが，
そうではなく「問題の一年先送り」になってしまいました．
1年間という時間をロスしました．
●H30予算
で今年．
“学習能力がない”と酷評させていただきました．
前H29年度実績比で...
・入会金＋会費 … \36Mの増，
・正員 … 4,153名の増．
つまり――
「今年は▲\39Mの赤字で収めるぜ！（正員が4,153名増えたら）」
「そんなに増えるわけないだろ！」
「会員を増やすしか手がないんだよ，“おーるじゃーる”でがんばろうよ」
――と押し切られました．
はい，ことしもまた「問題の一年先送り」です．
なお，『予算』は“報告事項”ですので，
社員総会で否決することはできません．
●リスク
さて，
去年56名しか増えなかったものが（正員），
ことし4,153名（+\36M）も増えるのでしょうか？？？
...ということで，このギャップがそのままリスクと言えましょう．
●さらなるリスク
「入会金＋会費は――増えるどころか――減少傾向にある」ことも併せて判ります．
昨H29年度でいえば，H28年度よりも▲\5M減っています．
これもリスクです．
●その後の会員数の推移
JARL NEWS 夏号で，5/7時点の会員数が開示されました．
えらく減ってますね...．
・予算 … 4,153名増 ＠2019-03-07
・実績 … 162名減 ＠2018-05-07
正員が増えたタイミングでセルの背景色を変えています．
疑義アリアリの予算ですので，ことしはKPI管理をしましょう．
...予算比で▲\10Mくらいは未達のようなので，もし民間企業なら
・役員給与カット とか
・残業禁止 とか
・外出禁止 とか
の打ち手が講じられ始める頃合いかと．
●つぶらな瞳で公表データを読んでみよう
「もはや過大な会員増期待は無謀」だということは，わかると思うんですけど．
・総局数
減っています．
・四アマ新規取得者数
減っています．
2015年度 … 14,331名
2016年度 … 13,041名
●H30年度まとめ
・予算 … \39M の赤字に収めます
・見通し … \39M＋\36M（入会金＋会費増 期待薄）
で，「\70M台の赤字」で着地するんじゃないかなぁ．
●H31年度以降
・楽観的には
- 「ソフトウェア償却」が減るはずです．
H26～H30で，5年経ちます．
\13M/年くらいはラクになる？
・悲観的には
- TSSへの和解金の“5年ローン” … \4M/年 × 残り3年 （H29～H33）
- 電子QSLシステムのコスト … \数M @H30年度の例
- 会員減
たとえば「高齢化」にともなう退会増
●破綻グラフ
・「赤字で困ってます，でもサービスのレベルは下げません」
・「健全運営」
というご持論の会長の再任を受けまして，改版しました．
本図では，たとえアホなH30予算でも信じています．
●H29決算
以下の点からダメ出しをさせていただきました．
・予算比6割超の赤字（▲\35M）
・昨年（H28）度よりも赤字増（▲\15M）．
主因は，「会員増の見込みが大甘だったため」といえましょう．
前H28年度実績比で，H29年度は以下の予算でした．
・入会金＋会費 … \39Mの増，
・正員 … 4,421名の増*．
*：\326M（H29予算）－\294M（H28実績）
7,200円/名の単純換算にて，以下同．
ひらたくは――
「今年は▲\55Mの赤字で収めるぜ！（正員が4,421名増えたら）」
「ごめん▲\89Mになっちゃいました，会員増えなかったんで」
――というオチです．
もちろん，「そもそもその予算はおかしい！」とは言いました．
去年の総会で．
「格好つけの予算」を示されるよりは，
最初から「正直な予算」を見せてもらった方がありがたいです．
対処が早めにできるからです：
「今年の赤字は▲\89M行っちゃいます．
みなさんどうしましょう，
真剣に考えましょう．」
...と言ってもらった方が嬉しいのですが，
そうではなく「問題の一年先送り」になってしまいました．
1年間という時間をロスしました．
●H30予算
で今年．
“学習能力がない”と酷評させていただきました．
前H29年度実績比で...
・入会金＋会費 … \36Mの増，
・正員 … 4,153名の増．
| 〔円〕 | H29実績 | H30予算 | 増 減 | 換 算 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会金＋会費 | 307,517,558 | 343,390,000 | +35,872,442 | |||||||
| 受取入会金 | 2,289,000 | 3,150,000 | +861,000 | |||||||
| 正員受取入会金 | 2,259,000 | 3,100,000 | +841,000 | +841名 | ||||||
| 準員受取入会金 | 30,000 | 50,000 | +20,000 | +20名 | ||||||
| 受取会費 | 305,228,558 | 340,240,000 | +35,011,442 | |||||||
| 正員受取会費 | 289,241,942 | 319,140,000 | +29,898,058 | +4,153名 | ||||||
| 家族会員受取会費 | 5,585,500 | 6,300,000 | +714,500 | +198名 | ||||||
| 准員受取会費 | 6,851,116 | 10,800,000 | +3,948,884 | +548名 | ||||||
| 賛助会員受取会費 | 3,550,000 | 4,000,000 | +450,000 | |||||||
つまり――
「今年は▲\39Mの赤字で収めるぜ！（正員が4,153名増えたら）」
「そんなに増えるわけないだろ！」
「会員を増やすしか手がないんだよ，“おーるじゃーる”でがんばろうよ」
――と押し切られました．
はい，ことしもまた「問題の一年先送り」です．
なお，『予算』は“報告事項”ですので，
社員総会で否決することはできません．
●リスク
さて，
去年56名しか増えなかったものが（正員），
ことし4,153名（+\36M）も増えるのでしょうか？？？
...ということで，このギャップがそのままリスクと言えましょう．
●さらなるリスク
「入会金＋会費は――増えるどころか――減少傾向にある」ことも併せて判ります．
昨H29年度でいえば，H28年度よりも▲\5M減っています．
これもリスクです．
●その後の会員数の推移
JARL NEWS 夏号で，5/7時点の会員数が開示されました．
えらく減ってますね...．
・予算 … 4,153名増 ＠2019-03-07
・実績 … 162名減 ＠2018-05-07
正員が増えたタイミングでセルの背景色を変えています．
| ソース | 時点 | 正員 | 社団会員 | 家族会員 | 准員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014夏号 | 2014-05-07 | 56,835 | 1,564 | 1,778 | 6,822 | 66,999 |
| 2014秋号 | 2014-08-07 | 56,705 | 1,550 | 1,753 | 6,778 | 66,786 |
| 2015冬号 | 2014-11-07 | 56,648 | 1,554 | 1,708 | 6,767 | 66,677 |
| 2015春号 | 2015-03-07 | 56,493 | 1,535 | 1,682 | 6,708 | 66,418 |
| 2015夏号 | 2015-06-07 | 56,411 | 1,527 | 1,664 | 6,668 | 66,270 |
| 2015秋号 | 2015-09-07 | 56,477 | 1,539 | 1,661 | 6,643 | 66,320 |
| 2016冬号 | 2015-11-07 | 56,562 | 1,554 | 1,664 | 6,624 | 66,404 |
| 2016春号 | 2016-03-07 | 56,535 | 1,541 | 1,653 | 6,589 | 66,318 |
| 2016夏号 | 2016-06-07 | 56,509 | 1,538 | 1,631 | 6,582 | 66,260 |
| 2016秋号 | 2016-09-07 | 56,490 | 1,540 | 1,614 | 6,607 | 66,251 |
| 2017冬号 | 2016-11-07 | 56,423 | 1,526 | 1,601 | 6,614 | 66,164 |
| 2017春号 | 2017-02-07 | 56,342 | 1,518 | 1,584 | 6,622 | 66,066 |
| 総会資料 | 2017-03-07 | 56,265 | 1,524 | 1,581 | 6,629 | 65,999 |
| 2017夏号 | 2017-05-07 | 56,429 | 1,506 | 1,562 | 6,620 | 66,117 |
| 2017秋号 | 2017-08-07 | 56,392 | 1,496 | 1,541 | 6,702 | 66,131 |
| 2018冬号 | 2017-11-07 | 56,462 | 1,497 | 1,521 | 6,723 | 66,203 |
| 2018春号 | 2018-02-07 | 56,362 | 1,473 | 1,499 | 6,686 | 66,020 |
| 総会資料 | 2018-03-07 | 56,321 | 1,468 | 1,493 | 6,673 | 65,955 |
| 2018夏号 | 2018-05-07 | 56,159 | 1,458 | 1,492 | 6,679 | 65,788 |
疑義アリアリの予算ですので，ことしはKPI管理をしましょう．
...予算比で▲\10Mくらいは未達のようなので，もし民間企業なら
・役員給与カット とか
・残業禁止 とか
・外出禁止 とか
の打ち手が講じられ始める頃合いかと．
●つぶらな瞳で公表データを読んでみよう
「もはや過大な会員増期待は無謀」だということは，わかると思うんですけど．
・総局数
減っています．
・四アマ新規取得者数
減っています．
2015年度 … 14,331名
2016年度 … 13,041名
●H30年度まとめ
・予算 … \39M の赤字に収めます
・見通し … \39M＋\36M（入会金＋会費増 期待薄）
で，「\70M台の赤字」で着地するんじゃないかなぁ．
●H31年度以降
・楽観的には
- 「ソフトウェア償却」が減るはずです．
H26～H30で，5年経ちます．
\13M/年くらいはラクになる？
| 年度 | ソフトウェア償却 | 備考 |
|---|---|---|
| H23 | 1,514,390 | |
| H24 | 1,407,333 | |
| H25 | 2,277,533 | |
| H26 | 15,301,400 | 跳ね上がり |
| H27 | 15,055,401 | |
| H28 | 14,944,900 | |
| H29 | 19,100,067 | |
| H30 | 15,050,000 | 予算 |
・悲観的には
- TSSへの和解金の“5年ローン” … \4M/年 × 残り3年 （H29～H33）
- 電子QSLシステムのコスト … \数M @H30年度の例
- 会員減
たとえば「高齢化」にともなう退会増
●破綻グラフ
・「赤字で困ってます，でもサービスのレベルは下げません」
・「健全運営」
というご持論の会長の再任を受けまして，改版しました．
本図では，たとえアホなH30予算でも信じています．
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